ออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้า Shopee Lazada ยังไง? ครบทุกคำถาม

ขายของบน Shopee หรือ Lazada ไปสักพัก แล้วก็เริ่มมีลูกค้าขอใบกำกับภาษี โดยเฉพาะลูกค้าองค์กรหรือเจ้าของธุรกิจที่ต้องการนำค่าใช้จ่ายไปหักภาษี

คำถามที่ตามมาคือ ออกยังไง? คิด VAT 7% จากลูกค้าที่จ่ายผ่านแพลตฟอร์มได้เลยไหม? ต้องทำเอกสารแบบไหน?

มาคุยเรื่องนี้กัน

ก่อนออกใบกำกับภาษีได้ ต้องจด VAT ก่อน

นี่คือเงื่อนไขพื้นฐาน ถ้าร้านคุณยังไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีได้ ถ้าออกไปโดยไม่มีเลขทะเบียน VAT มีโทษทางกฎหมาย

ดังนั้น ถ้าลูกค้าเริ่มขอใบกำกับภาษีบ่อย ๆ และยอดขายกำลังจะถึงเกณฑ์ 1.8 ล้านบาท ก็ถึงเวลาไปจด VAT แล้ว

ปัญหาที่ร้านบน Shopee / Lazada เจอบ่อย

สำหรับร้านที่จด VAT แล้ว มีความซับซ้อนนิดหน่อย เพราะ:

1. แพลตฟอร์มจัดการเงินแทนคุณ เวลาลูกค้าจ่ายเงินบน Shopee หรือ Lazada เงินไม่ได้โอนตรงมาที่คุณทันที แพลตฟอร์มเป็นตัวกลาง ดังนั้นราคาที่ลูกค้าเห็นบนหน้าร้านคือราคาที่รวม VAT อยู่แล้วหรือเปล่า? — ตรงนี้ต้องตั้งให้ชัดเจน

2. ลูกค้าซื้อออนไลน์มักไม่ขอใบกำกับภาษีตอนชำระเงิน ส่วนใหญ่มาขอทีหลัง ซึ่งทำให้ยุ่งยากกว่าการออกเอกสารตอนซื้อปกติ

3. ใบกำกับภาษีจากแพลตฟอร์มไม่ใช่ใบกำกับภาษีของร้านคุณ Shopee หรือ Lazada อาจออกเอกสารค่าคอมมิชชั่นหรือค่าบริการมาให้คุณ แต่นั่นไม่ใช่ใบกำกับภาษีสำหรับสินค้าที่ลูกค้าซื้อ — คุณต้องออกเองแยกต่างหาก

วิธีออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้า Shopee / Lazada

ขั้นตอนที่ 1: ยืนยันสถานะ VAT ของร้าน

ตรวจสอบว่าร้านคุณจด VAT แล้ว และมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักพร้อม

ขั้นตอนที่ 2: รับข้อมูลจากลูกค้า

ก่อนออกใบกำกับภาษี ต้องขอข้อมูลจากลูกค้า:

• ชื่อบริษัทหรือชื่อผู้รับ
• ที่อยู่จัดส่งใบกำกับภาษี
• เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก (สำหรับลูกค้าที่จด VAT)
• เลขที่คำสั่งซื้อ

ขั้นตอนที่ 3: คำนวณยอดที่ถูกต้อง

กรณีที่ 1: ราคาสินค้าบนแพลตฟอร์มรวม VAT แล้ว

• ราคาขาย 107 บาท = สินค้า 100 บาท + VAT 7 บาท
• ในใบกำกับภาษีแสดง: มูลค่าก่อน VAT 100 บาท / VAT 7 บาท / รวม 107 บาท

กรณีที่ 2: ราคาบนแพลตฟอร์มยังไม่รวม VAT

• ลูกค้าจ่าย 100 บาท + VAT 7 บาท = 107 บาท
• ต้องแจ้งลูกค้าก่อนว่ายอดรวมคือเท่าไหร่

ขั้นตอนที่ 4: ออกใบกำกับภาษี

ใบกำกับภาษีต้องมีองค์ประกอบครบ:

• คำว่า "ใบกำกับภาษี" ชัดเจน
• ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของร้านคุณ
• ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวของลูกค้า
• วันที่ออกใบกำกับภาษี
• รายการสินค้า จำนวน ราคาต่อหน่วย
• มูลค่าสินค้าก่อน VAT
• จำนวนเงิน VAT
• ยอดรวมทั้งหมด

ราคาบน Shopee / Lazada ควรตั้งแบบไหน?

เจ้าของร้านที่จด VAT มี 2 ทางเลือก:

ทางเลือก 1: ตั้งราคารวม VAT แล้ว ลูกค้าเห็นราคา 107 บาท ก็คือราคาที่รวม VAT 7% แล้ว วิธีนี้ง่ายที่สุดและไม่สร้างความสับสน

ทางเลือก 2: ตั้งราคาก่อน VAT แล้วบวกเพิ่มตอนออกใบเสร็จ ราคาบนหน้าร้าน 100 บาท แต่เวลาออกใบกำกับภาษีจะบวก VAT 7 บาท เป็น 107 บาท วิธีนี้อาจสร้างความสับสนให้ลูกค้าที่ไม่ได้ขอใบกำกับภาษี

ส่วนใหญ่ร้านค้าออนไลน์นิยมทางเลือกที่ 1 เพราะง่ายกว่า

เครื่องมือที่ช่วยได้

MooMoo Next ช่วยออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที โดยดึงข้อมูลออเดอร์จาก Shopee, TikTok Shop, Lazada มาสร้างเอกสารให้อัตโนมัติ ไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ คำนวณ VAT ถูกต้องตามกฎหมาย และส่งเอกสารให้ลูกค้าได้ทันที

ลูกค้าขอใบกำกับภาษี คุณกดส่งได้ใน 2 นาที ไม่ต้องนั่งพิมพ์เองทีละใบ

MoomooNext โปรแกรมบัญชี ทดลองใช้ฟรี คลิก